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宁德市人力资源和社会保障局
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2018年度宁德市人力资源和社会保障局部门预算说明

来源: [宁德市人力资源和社会保障局]    浏览次数:    发布时间: 2018-02-09 字体大小:
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2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职

宁德市人力资源和社会保障局的主要职责是:贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查;拟订全市人力资源市场发展规划,综合管理政府人才工作;负责促进就业工作,拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;统筹建立覆盖城乡居民社会保障体系,管理全市城乡社会保险及职业年金工作;拟订全市社会保险基金缴、支付、管理、运营的政策和监督制度,并对执行情况依法实施监督检查;综合管理机关和事业单位工资福利工作;综合管理事业单位人员和机关工勤人员;贯彻落实军转干部安置政策;综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员;综合管理政府奖励表彰惩戒工作;会同有关部门拟定农民工综合性政策和规划,维护农民工合法权益;拟订劳动关系政策并组织实施;综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市人力资源和社会保障局部门包括15个机关行政处(科)室及13属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数(截止2017年10月

宁德市人力资源和社会保障局

财政拨款

45

41

宁德市劳动保障监察支队

财政拨款

5

5

宁德市劳动就业管理中心

财政拨款

15

13

宁德市机关事业单位社会保险管理中心

财政拨款

16

13

宁德市城乡居民社会养老保险管理中心

财政拨款

6

5

宁德市人事人才公共服务中心

财政拨款

7

5

宁德市毕业生就业指导中心

财政拨款

4

4

宁德市机关事业单位工人考核管理中心

财政拨款

2

2

宁德市人力资源和社会保障电子政务管理中心

财政拨款

6

5

宁德市人事考试中心

财政拨

5

3

宁德市劳动人事争议仲裁院

财政拨款

5

4

宁德市军队转业干部培训中心

财政拨款

5

4

合计

 

121

104

三、部门主要工作任务

2018年,宁德市人力资源和社会保障局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展要求,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,全面贯彻落实市委市政府决策部署,紧紧围绕“开发三都澳、建设新宁德”中心任务,坚持人才优先、民生为本,促发展和惠民生相结合,统筹推进人社领域各项工作,为全面建成小康社会做出人社部门应有的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)推动实现更高质量就业

(二)推进多层次的社会保障体系建设

(三)提供强有力的人才支撑和智力支持

(四)加强高素质专业化干部队伍建设。

(五)促进工资收入分配更合理有序。

(六)构建更加和谐稳定的劳动关系。

(七)全面提升人社领域公共服务能力

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,宁德市人力资源和社会保障局部门收入预算为4298.17万元,比上年增加1911.24万元,主要原因是本年预算中含就业专项资金2470.28万元,本年预算不含医保中心减少253.8万元其中:一般公共预算拨款4298.17万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4298.17万元,比上年增加1911.24万元,其中:人员支出1051.84万元,对个人和家庭补助支出4.88万元,公用支出154.59万元,项目支出3086.86万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出4298.17万元,比上年增加1911.24万元,主要原因是本年预算中含就业专项资金2470.28万元,本年预算不含医保中心减少253.8万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011006军队干部转业安置支出27.51万元,主要用于军队转业培训支出。

(二)2011099其他人力资源事务支出67.3万元。主要用于主要用公务员、事业单位等各类考试专项支出。

(三)2080101行政运行支出581.1万元,主要用于人力资源人员支出,公用支出。

(四)2011402一般行政管理事务支出185.26万元,主要用于人力资源和社会保障专项业务支出。

(五)2080107社会保险业务管理事务支出7万元,主要用于企业退休管理支出。

(六)2080109社会保险经办机构支出314.05万元,主要用于机关事业单位社会保险和城乡居民养老保险人员经费支出,公用经费支出和专项业务支出。

(七)2080110劳动关系和维权支出50.17万元,主要用于劳动仲裁院人员经费支出,公用经费支出。

(八)2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出62.32万元,主要用于事业单位人员支出、公用支出等。

(九)2080501归口管理的行政单位离退休支出5.35万元,主要用于行政及参公单位离退休人员安家费、高龄补贴、福利支出等。

(十)2080502事业单位离退休支出0.75万元,主要用于事业单位离退休人员安家费、高龄补贴、福利支出等。

(十一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.67万元,主要用于缴纳单位干部职工养老保险费费。

(十二)2080799其他就业补助支出2670.28万元,主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培训补助、其他就业补助支出。

(十三)2089901其他社会保障和就业支出8.7万元。主要用于公益性岗位补贴。

(十四)2101101行政单位医疗支出39.98万元,主要用于行政和参公单位医疗保险费支出。

(十五)2101102事业单位医疗支出12.09万元,主要用于事业单位医疗保险费支出。

(十六)2101103公务员医疗补助支出13万元。主要用于公务员医疗保险补助支出。

(十七)2210201住房公积金支出78.11万元主要用于缴纳单位干部职工住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,

注:本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1211.31万元,其中:

(一)人员经费1051.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费154.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。本年没有安排出国(境)。与上年持平

(二)公务接待费
  2018年预算安排14.94万元。主要用于人力资源和社会保障事务公务接待活动年相比支出下降35.04%,主要原因是:按中央八项规定精神要求严格控制接待费支出

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排20.38万元,其中:公车运行费20.38万元,公车购置费0万元。年相比支出增长15.01%,主要原因是:本部门事业单位有5部车辆尚未公务用车改革公务用车改革后受公务用车运行维护费预算安排口径调整影响,公务用车运行维护费比上年增加2.66万元

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018宁德市人力资源和社会保障局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出581.1万元,比2017减少75.55万元,主要原因是上年含医保中心、本年不含医保中心

(二)政府采购情况

2018宁德市人力资源和社会保障局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,宁德市人力资源和社会保障局本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

宁德市人力资源和社会保障局

2018年2月9日

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